双柏县教育体育局2022年度部门决算

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双柏县教育体育局2022年度部门决算

 

目录

第一部分  双柏县教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产占用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  双柏县教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行教育体育工作的方针、政策和法律法规。起草教育体育方面规范性文件并监督实施。

2.拟定全县教育体育体制改革政策、中长期发展规划和年度计划。指导全县学校布局建设规划。指导和管理教育体育系统基本建设工作。统筹体育产业发展规划。拟定全县教育体育系统人才队伍建设规划。

3.负责县本级教育体育经费统筹管理，会同部门拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策。负责统计教育体育经费投入情况。

4.管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育、成人教育和高等教育工作。统筹管理民办教育、少数民族教育工作，拟定民办教育发展规划和政策。指导、协调少数民族教育工作。负责学前教育、义务教育学校设立、调整、撤销工作。

5.负责推行全民健身计划，开展全民健身活动。指导全民健身基础设施建设。开展国民体质监测。

6.统筹规划全县竞技体育改革发展，指导和协调运动队伍建设。统筹全县青少年体育改革发展，负责体育竞赛管理，组织参加州级、省级、全国及国际体育赛事。

7.组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作。负责全县中小学学生学籍管理及全县学业水平考试工作。

8.指导和协调全县教育体育系统的科研、科普工作。规划并指导中小学教育体育技术装备、电化教育的建设与发展，组织实施信息技术现代化和远程教育工作。

9.负责对全县各级各部门贯彻落实教育体育法律法规及政策情况进行督促检查。指导教育督查和评估，强化督导职能，加大督学力度。负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

10.指导教育体育系统做好思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作。统筹管理和指导学校体育教育、卫生健康教育、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育。指导全县青少年科技活动和校外教育工作。

11.统筹全县教育体育系统安全稳定工作。负责协调全县教育体育系统治安综合治理和安全管理工作。指导并做好各类应急预案及安全演练工作。指导、检查、督促全县教育体育系统信访稳定工作。

12.指导学校教职工管理和教育体育人才队伍建设工作。指导学校内部管理体制和人事制度改革。主管学校教师初级专业技术职称评审和中、高级专业技术职称的推荐工作。

13.管理全县教育体育系统对外交流与合作。管理全县语言文字规范化工作，负责和指导推广普通话、普通话师资培训工作，管理和指导本系统社团、协会组织。

14.发展体育产业，促进体育消费。监督管理公共体育设施使用。推进体育公共服务体系建设。负责管理监督体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。

15.负责教育体育系统党建、意识形态、党风廉政、宣传思想、脱贫攻坚、统战和群团工作。指导全县教育体育系统纪律检查、行政监察工作。

16.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.党的领导持续加强，党建工作质效稳步提升。深入学习贯彻习近平总书记关于教育、体育的重要论述，在教体系统迅速掀起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。坚持“机关抓示范、行业促规范”，开设“双柏县红烛大讲堂”，推行干部职工“周纪实”和党小组每月“述评会”与观摩制度，落细落实“三会一课”、“党费日”、“党员政治生日”、“支部主题党日”、党员积分制管理、谈心谈话、民主评议党员等制度，举办教体系统“万名党员进党校”培训3期，深入推进“五强五好”党组织建设。

2.教育改革稳步推进，工作体制机制理顺激活。稳妥推进义务教育教师县管校聘改革，推动教师从“学校人”转变成“系统人”，县教体局统一管理、学校按岗聘任、教师有序流动的用人机制逐步完善。扎实推进基础教育学校校长职级制改革，在全州率先解决了“书记”待遇问题，实现了“书记校长”待遇“同保障”。实施学前“启蒙”、小学“强基”、初中“壮腰”、高中“筑梦”工程四大工程，强力推进普通高中教育提质增效三年行动计划，实现全县“一盘棋”谋划推进“中国彝乡教育重镇”建设。

3.教师队伍培优培强，“四有”好老师不断涌现。牢记习近平总书记嘱托，全力打造“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的“四有”好老师队伍。抓实理想信念教育，依托教体系统“万名党员进党校”、各级班子集中学习等方式，教育引导广大教师始终以“政治强”引领“业务精”、“素质高”促进“质量高”，真正把培养社会主义建设者和接班人这一历史使命和时代重任扛在肩上、落到实处。

4.教研教改创新突破，教育教学质量稳中有升。紧扣推动教研教改有新突破，学前教育聚焦“游戏化”，优化幼儿在园一日生活；小学教育聚焦“优质化”，促进学生多样化发展；初中教育聚焦“特色化”，形成“一校一品”文化特色；高中教育聚焦“品质化”，满足学生不同发展需要；职业教育聚焦“多元化”，努力培养一批“能工巧匠”。持续实施学前教育三年行动计划，“入园难”问题进一步缓解。稳妥推进城乡义务教育一体化改革发展，巩固和推进义务教育“优质均衡发展”；大力推进普通高中标准化办学，双柏一中办学水平加快提升并晋升为省一级三等高中；持续改善县职业高级中学办学条件，积极推进产教融合发展，强化与上海、广东、江苏等科技企业合作。

5.体育工作精彩纷呈，健康生活方式深入人心。紧扣党的二十大报告“推进健康中国建设，把保障人民健康放在优先发展的战略地位”要求，印发《双柏县全民健身实施计划（2021—2025年）》，制定《双柏县2023年“绿孔雀杯”全民健身系列活动方案》，组织举办十个方面体育赛事，全面落实县委、县人民政府“周周有赛事、月月有活动、季季掀高潮”工作要求，推动全民健身活动深入人心。

6.“双减”政策落地见效，美丽笑容辉映美丽校园。积极探索“五育”并举有效途径，妥甸中学、妥甸小学、妥甸中心小学推行以体育运动为主的课后服务，妥甸小学、妥甸中心小学结合劳动实践教育，推进中医药文化进校园，“百草林”“百草园”在校园内相继建成。持续推进“双减”政策落地，做到“校外规范管理，校内减负增效”，规范管理校外培训机构，促进教育回归学校课堂主阵地，有效遏制教育“内卷”；借鉴腾冲一中作业批改“及时认真，因人而异，用心用情”“三个锦囊”经验，压实教师作业批改责任，优化作业设计，打造高效课堂，精心批改作业，真正提升“双减”质效。发挥上海市嘉定区和南大研究生支教团人才优势，以双柏一中学生合唱团为龙头，组建“双柏县学生合唱团联盟”，打造“美育”自主品牌，助推“美丽校园”建设。

7.持续加大投入力度，办学条件实现稳步提升。紧扣落实好2022年固定资产投资、招商引资、向上争资、教育工资总额增速等任务，强化责任担当，细化工作举措，统筹抓好项目争取、入库、建设等工作，全系统办学条件全面改善。

8.校县合作纵深推进，引智赋能效果逐步彰显。南京大学投入人才培养、基础设施建设、捐资助学等7个方面教育帮扶，在双柏一中建成“南语山南”心理健康教育中心、“南雍讲堂”、南京大学研究生支教团“1+课工厂”、科技馆等平台，南大支教团、暑期夏令营、暑期游学等深度交流合作活动异彩纷呈。加快推进香港特区培侨中学与双柏一中结成姊妹学校事宜，全力推动教育教学质量再上新台阶。促成妥甸中学与江苏省昆山高级中学结对合作，加快推进昆明理工大学附属小学与查姆小学、昆明市大观小学与妥甸小学合作交流相关事宜，全面提升义务教育阶段师资队伍建设和教育教学质量。

9.教育扶贫真抓实干，贫困代际传递有力阻断。建立“双线六长”制，按照“四查三比对”方法，实施依法控辍，义务教育阶段辍学学生全部清零。加大学生资助政策宣传力度，确保学生资助政策人人知晓、户户知悉。精准落实教育资助政策，做到“应补尽补”。

10.育人环境持续向好，绿美校园建设稳步推进。组织开展“三整治三提升三满意”活动，深入推进教体系统作风革命效能建设，全面提振教体系统干部“精气神”，多维度展现教体系统良好形象。以改善校园生态质量、美化校园环境为目标，扎实推进“绿美校园”建设。慎终如始做好常态化疫情防控工作，全县师生零感染、零确诊。持续加大“人防物防技防”投入力度，构建群防群治的校园安全体系。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

双柏县教育体育局共设置13个内设机构，包括：党政综合办公室、人事股、计划财务股、项目管理股、教育股、教育督导股、安全股、审计股、招生考试办公室、体育中心、教育工会、学生资助中心、电教仪器站。下属单位16个，分别是：

1.双柏县第一中学

2.双柏县职业高级中学

3.双柏县教师进修学校

4.双柏县机关幼儿园

5.双柏县青少年活动中心

6.双柏县妥甸中学

7.双柏县妥甸小学

8.双柏县妥甸镇中心小学

9.双柏县大庄中心学校

10.双柏县法脿中心学校

11.双柏县安龙堡中心学校

12.双柏县大麦地中心学校

13.双柏县鄂嘉中心学校

14.双柏县爱尼山中心学校

15.双柏县独田中心学校

16.双柏县西城幼儿园

（二）决算单位构成

纳入双柏县教育体育局2022年度部门决算编报的单位共17个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位16个。分别是：

1.双柏县第一中学

2.双柏县职业高级中学

3.双柏县教师进修学校

4.双柏县机关幼儿园

5.双柏县青少年活动中心

6.双柏县妥甸中学

7.双柏县妥甸小学

8.双柏县妥甸镇中心小学

9.双柏县大庄中心学校

10.双柏县法脿中心学校

11.双柏县安龙堡中心学校

12.双柏县大麦地中心学校

13.双柏县鄂嘉中心学校

14.双柏县爱尼山中心学校

15.双柏县独田中心学校

16.双柏县西城幼儿园

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县教育体育局下辖全系统2022年末实有人员编制1404人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制1390人（无参公管理事业编制人员）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员1370人（无参公管理事业人员）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员599人（离休0人，退休599人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

双柏县教育体育局下辖全系统2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县教育体育局下辖全系统2022年度收入合计344,784,121.13元。其中：财政拨款收入339,048,339.03元，占总收入的98.34%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入5,735,782.10元，占总收入的1.66%。与上年418,417,627.25元相比，收入合计减少73,633,506.12元，下降17.6%。其中：财政拨款收入与上年407,161,893.74元相比，减少68,113,554.71元，下降16.73%；其他收入与上年11,255,733.51元相比，减少5,519,951.41元，下降49.04%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入与上年0元相比，无增减变化。

与上年相比：收入合计减少的主要原因：一是本年度没有专项债券转贷资金，政府性基金预算财政拨款减少；二是其他部门汇入的其他收入减少，导致本年收入减少。财政拨款收入减少的主要原因是本年度没有专项债券转贷资金，政府性基金预算财政拨款减少；其他收入减少的主要原因是2022年雨露计划补助资金由乡村振兴局统筹发放，资金不再拨入本系统，导致本年其他收入减少。

二、支出决算情况说明

双柏县教育体育局下辖全系统2022年度支出合计413,179,048.92元。其中：基本支出280,317,363.81元，占总支出的67.84%；项目支出132,861,685.11元，占总支出的32.16%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年359,012,827.58元相比，支出合计增加54,166,221.34元，增长15.09%。其中：基本支出与上年248,869,156.84元相比，增加31,448,206.97元，增长12.64%；项目支出与上年110,143,670.74元相比，增加22,718,014.37元，增长20.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0元相比，无增减变化。

与上年相比：支出合计增加的主要原因：一是本年度发放2021年行政人员综合绩效奖；二是本年度增加与减少人员工资、社会保险费、住房公积金基数不一致，导致人员经费增加；三是上年度专项债券转贷资金、部分城乡义务教育补助资金结转在本年度支出，所以支出增加。基本支出增加主要原因：一是本年度发放2021年行政人员综合绩效奖；二是本年度增加与减少人员工资、社会保险费、住房公积金基数不一致，导致人员经费增加；三是因年初预算生均公用经费核算口径改变，由原项目支出改列基本支出，导致机关运行经费经费增加。项目支出增加的主要原因是上年度专项债券转贷资金、部分城乡义务教育补助资金结转在本年度支出，所以支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双柏县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出280,317,363.81元，与上年248,869,156.84 元相比，增加31,448,206.97元，增长12.64%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出273,041,045.21元，占基本支出的97.4％，与上年245,650,130.46元相比，增加27,390,914.75元，增长11.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,276,318.60元，占基本支出的2.6％，与上年3,219,026.38元相比，增加4,057,292.22元，增长126.04%。

与上年相比：机构正常运转的日常支出增加主要原因：一是本年度发放2021年行政人员综合绩效奖；二是本年度增加与减少人员工资、社会保险费、住房公积金基数不一致，导致人员经费增加；三是因年初预算生均公用经费核算口径改变，由原项目支出改列基本支出，导致机关运行经费经费增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加的主要原因：一是本年度发放2021年行政人员综合绩效奖；二是本年度增加与减少人员工资、社会保险费、住房公积金基数不一致，导致人员经费增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加的主要原因是因年初预算生均公用经费核算口径改变，由原项目支出改列基本支出，导致机关运行经费增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双柏县教育体育局机关及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出132,861,685.11元，与上年110,143,670.74 元相比，增加22,718,014.37元，增长20.63%。其中：基本建设类项目支出81,279,867.93元，与上年50,864,207.06元相比，增加30,415,660.87 元，增长59.8%。

与上年相比：专项业务工作的经费支出增加主要原因是上年度专项债券转贷资金、部分城乡义务教育补助资金结转在本年度支出。基本建设类项目支出增加主要原因是上年度专项债券转贷资金结转在本年度支出，所以支出增加。

具体项目开支及开展工作情况：

1.具体项目开支情况。用于其他一般公共服务支出80,000.00元，一般行政管理事务支出732,847.69元，其他教育管理事务支出122,708.00元，学前教育支出3,012,848.35 元 ，小学教育支出27,138,663.58元，初中教育支出21,568,825.51元，高中教育支出3,760,760.08元，高等教育130,000.00元，其他普通教育支出598,500.00元，中等职业教育支出1,783,046.97元，特殊学校教育支出399,756.58元，教师进修支出78,636.66元，其他教育费附加安排的支出800,896.93元，其他教育支出214,877.00元，科普活动支出20,000.00元，体育场馆391,031.76元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出1,091,500.00元，地震应急救援200,000.00元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出69,859,416.00元，用于体育事业的彩票公益金支出712,560.00 元，用于教育事业的彩票公益金支出105,000.00元，用于其他社会公益事业的彩票公益金支出59,810.00元。

2.具体开展工作情况。双柏县教育体育局紧紧围绕“办人民满意的教育”目标，以实干谋发展，以创新求突破，切实提升县域基础教育质量和水平。一是努力推进学前教育普及普惠。二是实现义务教育“基本均衡”向“优质均衡”迈进。三是努力推进高中教育提质增效。大力实施普通高中学校标准化建设，不断推进高中教育发展。不断改善双柏县职业高级中学办学条件，积极推进校企合作，进一步促进产教融合。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县教育体育局下辖全系统2022年度一般公共预算财政拨款支出336,946,702.02元，占本年支出合计的81.55%，与上年307,071,418.60 元相比，增加29,875,283.42 元，增长9.73%，主要原因：一是本年度发放2021年行政人员综合绩效奖；二是本年度增加与减少人员工资、社会保险费、住房公积金基数不一致，导致人员经费增加；三是部分城乡义务教育补助资金结转在本年度支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出80,000.00元，主要用于县级项目入库工作经费。

2.教育（类）支出259,668,544.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.07%，具体为：

（1）教育管理事务4,201,643.50元，占教育支出的1.62%。主要用于保障教育体育局机关本级人员经费和日常运行，以及组织开展教育各类考试项目、开展教育体制改革工作等教育管理项目；

（2）普通教育243,350,534.01元，占教育支出的93.72%。具体为：

学前教育10,187,621.84元，占普通教育支出的4.19%，主要用于学前教育专项资金、学前教育工作经费以及保障公办、民办幼儿园日常运转等支出。

小学教育121,312,661.58元，占普通教育支出的49.85%，主要用于举办义务教育阶段小学教育办学等运转支出。

初中教育85,731,698.14元，占普通教育支出的35.23%，主要用于举办义务教育阶段初中教育办学等运转支出。

高中教育25,788,552.45元，占普通教育支出的10.6%，主要用于举办高级中学办学等运转支出。

高等教育130,000.00元，占普通教育支出的0.05%，主要用于发放优秀贫困学子奖学金。

其他普通教育支出200,000.00元，占普通教育支出的0.08%，主要用于发放乡村学校从教20年以上优秀教师奖励资金。

（3）职业教育7,725,228.23元，占教育支出的2.98%，主要用于保障中等职业教育发展专项资金、中等职业学校国家奖助学金、中等职业学校免学费补助资金等。

（4）特殊教育399,756.58元，占教育支出的0.15%，主要用于特殊教育方面的支出。

（5）进修及培训3,370,485.32元，占教育支出的1.3%，主要用于开展教师进修、师资培训的支出。

（6）教育费附加安排的支出620,896.93元，占教育支出的0.24%，主要反映教育费附加安排的支出。

3.科学技术（类）支出20,000.00元，用于学校开展科普活动的支出。

4.文化旅游体育与传媒（类）支出391,031.76 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，主要用于体育场馆维护方面的支出。

5.社会保障和就业（类）支出40,036,980.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.88%，主要用于单位离退休人员支出和缴纳社保经费等支出。

6.卫生健康（类）支出19,405,407.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%，主要用于单位为职工缴纳医疗保险。

7.农林水（类）支出1,091,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%，主要用于发放雨露计划补助资金。

8.住房保障（类）支出16,053,238.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 9.灾害防治及应急管理（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，主要用于抗震救灾支出。 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为192,682.00元，支出决算为135,698.81元，完成年初预算的70.43%。其中：因公出国（境）费支出0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算93,455.81元，占总支出决算的68.87%；公务接待费支出决算42,243.00元，占总支出决算的31.13%，具体是国内接待费支出决算42,243.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县教育体育局下辖全系统2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为192,682.00元，支出决算为135,698.81元，完成年初预算的70.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为93,455.81元，完成年初预算的77.88%；公务接待费支出决算为42,243.00元，完成年初预算的58.126%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年严格执行中央八项规定，进一步压减“三公”经费支出，保证办公经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年106,757.00 元增加28,941.81 元，增长27.11%。其中：因公出国（境）费支出0元，情况与上年一致；公务用车购置费支出0元，情况与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加3,455.81元，增长3.84%；公务接待费支出决算增加25,486.00 元，增长152.09%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增长的主要原因：一是上年度个别学校的公务用车运行维护费没有在年内形成支出，被财政收回额度，本年度下达的资金已支出，所以公务用车运行维护费教上年增加；二是本年度上级部门到本系统检查、督查和下级汇报对接工作次数及人数较上年增加，公务接待费相应增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于局机关、双柏一中、教师进修学校、职业高级中学车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次637人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到各学校调研、检查、指导工作等发生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县教育体育局2022年机关运行经费支出735,856.00 元，与上年398,981.28 元相比，增加336,874.72 元，增长84.43%，主要原因是本年度年初预算生均公用经费核算口径改变，由原项目支出改列基本支出，导致机关运行经费增加。机关运行经费主要用于办公费116,785.00元、咨询费6,000.00元、水费145.00元、电费8,351.26元、邮电费28,700.40元，差旅费103,999.00元、维修（护）费131,240.10元、会议费35,605.68元、培训费12,466.00元、公务接待费3,196.00元、工会经费34,135.00元、公务用车运行维护费30,000.00元、其他交通费122,300.00元、其他商品和服务支出102,932.56元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双柏县教育体育局下辖全系统资产总额609,619,209.78 元，其中，流动资产123,174,793.45 元，固定资产394,543,820.13 元，在建工程84,823,595.17 元，无形资产6,692,665.72 元，其他资产384,335.31 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,709,235.15 元，其中固定资产增加47,486,317.45 元。处置房屋建筑物58,982.15平方米，账面原值9,024,572.51 元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产147项，账面原值5,992,306.15元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，双柏县教育体育局下辖全系统政府采购支出总额1,375,310.23元，其中：政府采购货物支出1,272,860.10元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出102,450.13元。授予中小企业合同金额450,461.00元，占政府采购支出总额的32.75%。对所采购的货物，形成固定资产的，已按固定资产管理要求录入固定资产管理系统，按期计提折旧。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

双柏县教育体育局下辖全系统没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。             

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

 

附件：2022年度部门决算公开表（决算报表部分、国有资产使用情况部分、绩效自评部分）

 

监督索引号53232200236001111